采购相关业务
1.正常采购
应用场景
1. 企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；
3. 主管审核“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
5. 若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
7. 企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；
8. 收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；
9. 审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10. 企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11. 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12. 配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案
1. 采购订单
采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
2. 进货单
当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。
结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
票据类型取当前单据上‘供应商 ‘最近一笔业务对应的票据类型值；
3. 付款单
实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。
2.采购退货
应用场景
1. 企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2. 与供应商协商退货，同意后准备退货；
3. 将退货存货发给供应商；
4. 供应商接收货物；
5. 企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单；
6. 打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；
7. 供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。
解决方案
1. 进货单
分两种情况：
1) 供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票
当供应商同意退货时，收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单同时进行核算。采购主管审核进货单。
2) 供应商接收退货后直接送新货给企业
采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；采购主管审核进货单。
2. 付款单
实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。
